Nome Credor : CLAUDIONOR CAJAIBA SOARES
Número Empenho : 209
Data Empenho : 19/06/2020
Objeto : VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEXTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 093-2017. PARA PERIODO DE JANEIRO A D
Tipo Empenho : Ordinário
Valor Empenho : R$ 2.400,00
Total pagamentos : R$ 2.242,80
Subempenhos :
Unidade Orçamentária :
Função : 4
SubFunção : 122
Natureza Despesa :
Fonte de Recursos:
| Conta Pagadora | Data Pagamento | Número Processo Pagamento | Valor Pagamento | Detalhe Pagamento | Tipo Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1.1.19.01.00.005 | 19 de junho de 2020 | 1279 | R$ 2.242,80 | 40061903 | DOC |
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