Informações
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Informações
Nº do Empenho: 91
Data de Pagamento 31/12/2020
Valor: R$ 600,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
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CPF/CNPJ Credor: 941.***.***-**
Nome do Servidor: LUIZ CARLOS AMORIM DOS SANTOS
Cargo: N/A
Data da Saída: 04/12/2020
Data do Retorno: 04/12/2020
Motivo da Viagem: PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA JEQUIÉ, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2020.
