Informações
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Informações
Nº do Empenho: 79
Data de Pagamento 31/12/2020
Valor: R$ 600,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
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CPF/CNPJ Credor: 036.***.***-**
Nome do Servidor: MICHELE DOS SANTOS SOUZA
Cargo: N/A
Data da Saída: 30/11/2020
Data do Retorno: 30/11/2020
Motivo da Viagem: PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGENS PARA ITABUNA E JEQUIÉ, ACOMAPHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS DIAS 10, 13, 25 E 30 DE NOVEMBRO DE 2020.
