Informações
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Informações
Nº do Empenho: 134
Data de Pagamento 31/12/2020
Valor: R$ 600,00
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
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CPF/CNPJ Credor: 216.***.***-**
Nome do Servidor: EDINALVA SOUZA CERQUEIRA
Cargo: N/A
Data da Saída: 16/11/2020
Data do Retorno: 16/11/2020
Motivo da Viagem: PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE VIAGEM PARA FEIRA DE SANTANA, ACOMPANHANDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2020.
