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Total empenhado: R$ 41.935,90
| Número Processo Licitatório | Nome Credor | Orgão | Data Empenho | Valor Empenho | Valor Pagamento | Tipo Empenho | Covid19 | Objeto | :. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001-2020 | JSS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA 11.097.061/0002-16 |
30/12/2020 | R$ 13.993,27 | R$ 13.993,27 | Global | Não | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001-2020. | Detalhes | |
| 001-2020 | JSS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA 11.097.061/0002-16 |
30/12/2020 | R$ 489,00 | R$ 489,00 | Global | Não | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001-2020. | Detalhes | |
| 001-2020 | JSS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA 11.097.061/0002-16 |
30/12/2020 | R$ 9.720,91 | R$ 9.720,91 | Global | Não | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001-2020. | Detalhes | |
| 001-2020 | JSS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA 11.097.061/0002-16 |
30/12/2020 | R$ 9.345,57 | R$ 9.345,57 | Global | Não | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU), DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001-2020. | Detalhes | |
| 004-2020 | COMERCIAL DSS LTDA 29.479.928/0001-82 |
30/12/2020 | R$ 5.171,25 | R$ 0,00 | Global | Não | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL M. JOANA CAJAIBA DE ANDRADE NA SEDE MUNICIPIO. | Detalhes | |
| 004-2020 | COMERCIAL DSS LTDA 29.479.928/0001-82 |
30/12/2020 | R$ 905,40 | R$ 0,00 | Global | Não | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O UNIDADE DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | Detalhes | |
| 004-2020 | COMERCIAL DSS LTDA 29.479.928/0001-82 |
30/12/2020 | R$ 471,40 | R$ 0,00 | Global | Não | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMILIA DESDE MUNICIPIO. | Detalhes | |
| 004-2020 | ELENILSON JESUS GALVAO DOS SANTOS 29.009.003/0001-78 |
30/12/2020 | R$ 612,00 | R$ 0,00 | Global | Não | PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOANA CAJAIBA DE ANDRADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | Detalhes | |
| 004-2020 | ELENILSON JESUS GALVAO DOS SANTOS 29.009.003/0001-78 |
30/12/2020 | R$ 720,00 | R$ 0,00 | Global | Não | PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL JOANA CAJAIBA DE ANDRADE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | Detalhes | |
| 004-2020 | ARCAL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 17.189.368/0001-42 |
29/12/2020 | R$ 507,10 | R$ 0,00 | Global | Não | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA DE IDOSOS CONFORME PORTARIA Nº 369, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | Detalhes |
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